Layout de Importação

Arquivos que devem ser importados pelo sistema de Gestão da empresa.

* Os campos são gravados separados pelo sinal "|" Pipe. *
* Será considerado o separador decimal configurado no windows (. ou ,) para gravar o número fracionado. *
* Será Gravado as DATAS no formato normal Brasileiro dd/MM/aaaa (dia/mes/ano). *
* Pedimos que APÓS A IMPORTAÇÃO DOS PEDIDOS pelo ERP que os arquivos originais sejam apagados, desta forma evita que sejam sobrepostos uma vez que o sistema que gera os TXT analisa se tem outro na pasta e se tiver ele não gera enquando a pasta com os TXT esteja vazia.
* * É Extremamente recomendável a automação do processo tanto de geração dos TXT quanto de importação dos Pedidos fazendo com que possamos ativar o modo automático do sistema e dessa forma os dados do vendedor estejam sempre atualizados e os pedidos recebidos automaticamente. Sugerimos o uso de um TIMER que a cada X minutos exporta e importa os arquivos

ARQCLI.TXT

Layout de Importação de CLIENTES
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Campos ARQCLI.TXT |
Nº Nome Tamanho Descrição
1 codigo 6 CODIGO DO CLIENTE
2 nome 40 NOME DO CLIENTE
3 endereco 40 ENDEREÇO DO CLIENTE (O NUMERO É GERADO ENTRE COLCHETES PARA FACILITAR A IMPORTAÇÃO SEPARADA, EXEMPLO: RUA BRASIL [1500]
4 bairro 15 BAIRRO DO CLIENTE
5 cidade 20 CIDADE DO CLIENTE
6 estado 2 ESTADO DO CLIENTE
7 cep 10 CEP DO CLIENTE
8 cgc_cpf 18 CGC OU CPF DO CLIENTE
9 ie_rg 16 INSCRICAO ESTADUAL OU R.G.
10 telefone 14 TELEFONE
11 fax 14 FAX
12 comprador 35 NOME DO COMPRADOR
13 data_nasc 10 DATA NASCIMENTO COMPRADOR
14 obs 40 OBSERVAÇÃO
15 CodigoVendedor 6 CODIGO DO VENDEDOR
16 data_cad 10 DATA DE CADASTRO DO CLIENTE (ABERTURA)
17 limite 12 LIMITE DE CREDITO DO CLIENTE
18 fundacao 10 DATA DA FUNDAÇÃO DA EMPRESA DO CLIENTE
19 predio 1 SE O ESTABELECIMENTO E PROPRIO [S] OU ALUGADO [N] (S/N)
20 veiculos 2 NUMERO DE VEICULOS QUE A EMPRESA POSSUI
21 refer1 20 NOME REFERENCIA COMERCIAL 1
22 refer2 20 NOME FANTASIA com 20 caracteres
23 foneref1 15 FONE REFERENCIA COMERCIAL 1
24 foneref2 15 FONE REFERENCIA COMERCIAL 2
25 banco 15 NOME DO BANCO QUE O CLIENTE TRABALHA
26 fone_banco 15 FONE BANCO QUE CLIENTE TRABALHA
27 pessoa 1 TIPO DE EMPRESA/PESSOA [F] FISICA [J] JURIDICA
28 celular 14 CELULAR DA EMPRESA OU COMPRADOR
29 analise 11 ANALISE PESSOAL DO CLIENTE (BOM, REGULAR), PADRÃO= 1-BOM
30 email 40 EMAIL DA EMPRESA OU COMPRADOR
31 excluido 1 SE ESTIVER "S" MOSTRA QUE CLIENTE FOI EXCLUIDO DO PALM
32 latitude 30 COORDENADA GEOGRAFICA DA LOCALIZACAO DO CLIENTE (APENAS CELULARES ANDROID COM GPS)
33 longitude 30 COORDENADA GEOGRAFICA DA LOCALIZACAO DO CLIENTE (APENAS CELULARES ANDROID COM GPS)
34 fantasia 40 NOME FANTASIA COM 40 caracteres

ARQPED.TXT

Layout de Importação de CABECALHO DE PEDIDOS
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Campos ARQPED.TXT |
Nº Nome Tamanho Descrição
1 numero 8 NUMERO DO PEDIDO
2 data 10 DATA DE CADASTRO DO PEDIDO
3 cliente 6 CODIGO DO CLIENTE
4 condicao 20 DESCRICAO DA CONDICAO DE PAGAMENTO (21/28/35, A VISTA, ETC.)
5 CodigoVendedor 6 CODIGO DO VENDEDOR
6 valor 8 VALOR TOTAL DO PEDIDO
7 CodTipoPagto 2 CODIGO DO MODO DE PAGAMENTO (1=BOLETO, 2=CHEQUE, 3=Dinheiro, 4=Cartao, 5=Carteira, 6=Outro, 99=Orcamento)
8 modopagto 2 IGNORAR ESTE CAMPO (No android sempre grava 1)
9 codCondicaoPagto 3 CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SELECIONADO NO PALM
10 fornecedor 4 CODIGO DO FORNECEDOR DO PEDIDO (só é gerado em casos especificos onde o cliente quer que em cada pedido tenha apenas itens de um fornecedor, o padrão é poder vender itens de qualquer fornecedor no pedido e portanto esse campo aparece por padrao com a informacao (0000)
11 CNPJ/CPF 18 CNPJ ou CPF DO CLIENTE DO PEDIDO
12 TabelaUsada 8 CODIGO DA TABELA USADA (Apenas quando o cliente usa android e permite que o vendedor escolha a tabela de preços no momento que abre o pedido (o que é raro pois geralmente cada cliente já é associado a uma tabela de preços especifica)
13 TipoFrete 3 Tipo de Frete do Pedido (CIF ou FOB)
14 mensagemEntregador 60 Mensagem Curta para o Entregador do pedido

ARQIPE.TXT

Layout de Importação de ITENS DE PEDIDOS
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Campos ARQIPE.TXT |
Nº Nome Tamanho Descrição
1 numero 8 NUMERO DO PEDIDO
2 codigo 15 CODIGO DO PRODUTO
3 preco_v 8 PRECO DE VENDA DO PRODUTO (JA COM DESCONTOS)
4 qtde 8 QTDE VENDIDA DO PRODUTO (com 2 casas decimais)
5 desconto 6 DESCONTO QUE FOI DADO NO PRODUTO (em %) (sai negativo se foi dado aumento no preço)
6 obs 40 OBSERVAÇÔES DOS ITENS DO PEDIDO
7 caixausado 8 VALOR DIMINUIDO OU AUMENTADO DO CAIXA FLEX CASO TENHA SIDO USADO (sai negativo caso tenha aumentado caixa e positivo caso tenha usado caixa)
8 precododia 8 PRECO DE VENDA DO DIA DO PRODUTO

ARQREC.TXT

Layout de Importação de RECADOS DE PEDIDOS
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Campos ARQREC.TXT |
Nº Nome Tamanho Descrição
1 pedido 8 NUMERO DO PEDIDO
2 recado 255 RECADO DO PEDIDO
3 dtentrega 10 DATA DE ENTREGA PREVISTA DO PEDIDO (apenas versao android)
4 pedcompra 20 NR. DO PEDIDO DE COMPRA DO CLIENTE (apenas versao android)
5 vencimentos 250 Datas de vencimentos das duplicatas solicitadas pelo cliente (separadas por ;)