Layout de Exportação

Arquivos que devem ser gerados para serem lidos pelo programa VEMOVEL.

* Os campos devem ser gravados na ordem que se segue e caso nao exista o campo no sistema erp, pode gravar espaço em branco. *
* Os campos devem ser separados pelo sinal "|" Pipe. (sinal que o sistema vai considerar como separador de campos) *
* Não é necessário preenchimento de espaços em branco para dar o tamanho exato dos campos, gravando-se os pipes após cada campo o sistema ja identifica como novo campo. *
* CAMPOS NUMERICOS QUE ACEITAM NÚMEROS FRACIONADOS (PREÇOS POR EXEMPLO) DEVE SER GRAVADO APENAS O SEPARADOR DECIMAL... NAO DEVE SER COLOCADO PONTOS OU VIRGULAS NO SEPARADOR DE MILHAR EXEMPLO, para o valor de R$10.545,35 deve ser gravado apenas 10545.35 *
* USE O PONTO COMO SEPARADOR DE DECIMAIS *
* Grave as DATAS no formato normal Brasileiro dd/MM/aaaa (dia/mes/ano) *
* É Extremamente recomendável a automação do processo tanto de geração dos TXT quanto de importação dos Pedidos fazendo com que possamos ativar o modo automático do sistema e dessa forma os dados do vendedor estejam sempre atualizados e os pedidos recebidos automaticamente. Sugerimos o uso de um TIMER que a cada X minutos exporta e importa os arquivos

Cadcli.txt

Layout de Exportação de CLIENTES.
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Campos Cadcli.txt | Arquivo Obrigatório!
Nº Nome Tamanho Descrição
1 CODIGO 6 CODIGO DO CLIENTE
2 NOME 50 NOME DO CLIENTE , RAZÃO SOCIAL.
3 ENDERECO 50 ENDEREÇO DO CLIENTE COM O NÚMERO (DE PREFERENCIA COLOQUE O NUMERO DENTRO DE COLCHETES [ ] pois desta forma o palm irá separar numero de endereço.
Exemplo: RUA BRASIL [1500]
4 BAIRRO 25 BAIRRO DO CLIENTE
5 CIDADE 30 CIDADE DO CLIENTE
6 ESTADO 2 ESTADO (UF) DO CLIENTES
7 CEP 10 CEP DO CLIENTE
8 CGC_CPF 18 CGC OU CPF DO CLIENTE
9 IE_RG 16 INSCRIÇÃO ESTADUAL OU RG
10 TELEFONE 14 TELEFONE
11 FAX 14 FAX
12 COMPRADOR 35 NOME DO COMPRADOR
13 DATA_NSC 10 DATA DE NASCIMENTO DO COMPRADOR
14 OBSERVAÇÃO 80 OBSERVACAO geral sobre o cliente (aparece quando seleciona o cliente para fazer pedido)
( na versao android se gravar a palavra <SCX> o sistema não vai usar o caixa de descontos flex neste cliente)
( se gravar por exemplo <D+3> o sistema vai mostrar os preços 3% mais caros que o preço padrão do cadpro para este cliente)
( se gravar por exmeplo <D-2> o sistema ANDROID vai mostrar preços 2% mais baratos que o preço padrão do cadpro para este cliente)
( se gravar <ABREEMB> o sistema vai aceitar vender com embalagens abertas para o cliente em questão independente de o produto só poder ser vendido com embalagem fechada)
( se gravar <DEVENDO+20> o sistema vai bloquear venda para este cliente caso ele esteja devendo a mais de 20 dias, se for <DEVENDO+30> bloqueia se devendo a mais de 30 dias e assim por diante)
( se gravar <BK> aceita venda apenas com boleto, se gravar <CH> aceita venda apenas com cheque
( se gravar <CF> indica que cliente é consumidor final
( se gravar <CP=1> indica que a CONDIÇÃO PADRÃO de pagamento do cliente é a condição de código=1, desta forma vai ficar padrão ao abrir o pedido já ficar marcado esta condição (permitindo escolher outra se necessário)
( se gravar <MP=1> indica que o MEIO DE PAGAMENTO PADRÃO do cliente é o meio de código=1, desta forma vai ficar padrão ao abrir o pedido já ficar marcado este meio (permitindo escolher outro se necessário)
( se gravar <OCULTAPRECO=S> o preço será ocultado no momento do pedido e também na tela de produtos )
( se gravar <SEMMINIMO> o sistema aceitará qualquer valor de pedidos pra o cliente sem as regras de valor minimo, etc
( se gravar <BLQ> o sistema bloqueará a venda para este cliente
15 CODIGOVENDEDOR1 4 CODIGO DO VENDEDOR QUE ATENDE O CLIENTE (APENAS NUMEROS), se o cliente pertence ao vendedor, código 12, por exemplo, deve ser gravado 0012.
16 DATA_CAD 10 DATA DE CADASTRO
17 LIMITE 10 LIMITE DE CRÉDITO DO CLIENTE
18 FUNDACAO 10 DATA DA FUNDAÇÃO DA
EMPRESA DO CLIENTE
19 PREDIO 1 SE O ESTABELECIMENTO É PRÓPRIO [S] OU ALUGADO [N] (S/N)
20 VEICULOS 2 NUMERO DE VEÍCULOS QUE A EMPRESA POSSUÍ
21 REFER1 40 NOME REFERÊNCIA COMERCIAL
22 REFER2 40 NOME FANTASIA
23 FONEREF1 40 FONE REFERENCIA COMERCIAL
24 FONEREF2 40 CÓDIGO DA TABELA DE PREÇO QUE O CLIENTE USA NO CASO DE MÚLTIPLAS TABELAS (CADTPG2 ,<T1>, <T2>, <T3>, etc) ou CONDIÇÕES DE PAGAMENTO FIXAS PARA O CLIENTE (códigos das condições separados por ; exemplo: ;2;3;4;6;8;

EXEMPLO: SE O CLIENTE COMPRAR NA TABELA 2 E APENAS NAS CONDICOES 7 E 9 GRAVAREMOS: <T2> ;7;9;

ATENÇÃO, PARA GRAVAÇÃO DA TABELA É OBRIGATÓRIO COLOCAR O NOME DA TABELA ENTRE OS SINAIS < e >
(Ex. <T3>)
25 BANCO 15 NOME DO BANCO QUE O CLIENTE TRABALHA
26 FONE_BANCO 15 FONE DO BANCO QUE O CLIENTE TRABALHA OU ROTA DO CLIENTE SEMANAL, EX.: SEG-001, TER-001, QUA-001
27 PESSOA 1 TIPO DE EMPRESA/PESSOA [F] FÍSICA E [J] JURÍDICA
28 CELULAR 14 CELULAR DA EMPRESA OU COMPRADOR
29 ANÁLISE 11 ANÁLISE PESSOAL DO CLIENTE (BOM, REGULAR), PADRÃO=1-BOM (Para sistemas ANDROID este campo pode ser ignorado pois é alimentado com outros dados de controle interno)
30 EMAIL 40 EMAIL DA EMPRESA OU COMPRADOR
31 LATITUDE 30 COORDENADA GEOGRÁFICA LOCALIZAÇÃO DO CLIENTE (APENAS CELULARES ANDROID COM GPS) CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO
32 OBS2 500 OBSERVAÇÕES GERAIS DO CLIENTE (Aparece quando clicamos no botão INFORMAÇÕES GERAIS)
33 CODIGOVENDEDOR2 4 CÓDIGO DO SEGUNDO VENDEDOR
QUE ATENDE O CLIENTE
(APENAS NÚMEROS)
34 CodigoVendedor3 4 3o vendedor
35 PEDIDOMINIMO 10 VALOR DO PEDIDO MÍNIMO PARA ESTE CLIENTE (Independente da condição de pagamento, só fecha pedido se o valor for atingido)

Caddup.txt

Layout de Exportação de Financeiro
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Campos Caddup.txt | Arquivo Obrigatório!
Nº Nome Tamanho Descrição
1 NUMERO 10 NUMERO DO TÍTULO
VENCIDO OU A VENCER
2 DATA_VC 10 DATA DO VENCIMENTO DO TITULO
3 CLIENTE 6 CODIGO DO CLIENTE
4 VALOR 10 VALOR DO TITULO
5 OBS 10 OBSERVAÇÃO SOMPLES DO TÍTULO
(SE O MESMO É UM CHEQUE, ETC.)

Cadpro.txt

Layout de Exportação de Produtos
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Campos Cadpro.txt | Arquivo Obrigatório!
Nº Nome Tamanho Descrição
1 CODIGO 15 CODIGO DO PRODUTO
(PODE SER LETRAS E/OU NÚMEROS)
2 DESCRICAO 100 NOME DO PRODUTO (NA VERSÃO ANDROID, SE GRAVAR: <SCX> O SISTEMA NÃO VALIDA A REGRA DE CAIXA NESTE ITEM)
3 UNIDADE 3 TIPO DE EMBALAGEM (CXA=CAIXA, SCO=SACO, PCT=PACOTE)
4 EMBALAGEM 8 QUANTAS UNIDADES VÊM NA EMBALAGEM DO PRODUTO
EX.: 12 UNIDADES = 12
5 QTDE 8 QUANTIDADE EM ESTOQUE
6 PRECO_V 8 PREÇO DE VENDA BRUTO DO PRODUTO (ATÉ 3 CASAS DECIMAIS), ESTE PREÇO É O QUE APARECERÁ COMO PADRÃO NO MOMENTO DA VENDA
CASO O CLIENTE NÃO
TENHA UMA TABELA ESPECÍFICA
7 DESCONTO_V 5 % DESCONTO DE VENDA DO PRODUTO QUE SERÁ APLICADO AO PREÇO BRUTO (%) EM PORCENTAGEM
8 COMISSAO 5 COMISSÃO DO PRODUTO (%) EM PORCENTAGEM (2 CASAS DECIMAIS)
9 COMPRADO 8 QTDE DE VIRADA DE PREÇO (VENDAS ACIMA DESTA QUANTIDADE O SISTEMA VAI USAR UM SEGUNDO PREÇO: PREÇO_T E DESCONTO_T) ESTE CAMPO É USADO PARA EMPRESAS QUE DESEJAM TER UM PREÇO DIFERENCIADO EM UM PRODUTO QUANDO ATINGE UM VOLUME GRANDE NO PEDIDO, OU SEJA, UM PREÇO MENOR QUANDO O VENDEDOR VENDE UMA QUANTIDADE MAIOR.
10 ABREVIADO 15 GRUPO DO PRODUTO (NOME DO GRUPO AO QUAL O PRODUTO PERTENCE (USADO PARA FILTRAR NA BUSCA POR DESCRIÇÕES))
NÃO É OBRIGATÓRIO
11 CODFOR 4 FORNECEDOR DO PRODUTO
(Código do fornecedor, usado quando quer aceitar vendas deste fornecedor
do produto no pedido.)
NÃO É OBRIGATÓRIO
12 PRECO_T 8 PREÇO DE VENDA PRATICADO CASO A QUANTIDADE VENDIDA SEJA ACIMA DA QUANTIDADE DE VIRADA DE PREÇO (CAMPO COMPRADO)
13 NOMEFOTO 15 NOME DA FOTO JPG DO ITEM EX.: 12.jpg
(O NOME DA FOTO OBRIGATORIAMENTE DEVE SER IGUAL AO CÓDIGO)
14 DESCONTO_T 8 DESCONTO PRATICADO CASO QUANTIDADE VENDIDA SEJA ACIMA DA QUANTIDADE DE VIRADA DE PREÇO (CAMPO COMPRADO)
15 INFOTECNICA 5000 INFORMAÇÃO TECNICA DOS PRODUTOS, FAVOR GRAVAR ESTE CAMPO REMOVENDO O CARACTER ENTER (CHAR 13) E O CARACTER DE LINEFEED (CHAR 10)
Grave no final da informação tecnica <ABREEMB+5> para aumentar 5% quando a qtde vendida for embalagem aberta e assim por diante.
Grave <QTDEMIN=10> para aceitar no mínimo 10 unidades e assim por diante
Grave <SCX> para o sistema ignorar regra de caixa, não autorizando venda abaixo do preço de tabela mesmo se existe caixa existente (usado para produtos com margem baixa que mesmo com caixa a empresa não quer deixar vender mais barato)
Grave <MAXCX=3> vai gravar como 3% o desconto máximo usando caixa (mesmo se tiver caixa suficiente para um desconto maior)
Grave <DESMEIOXXXX=20> para o sistema considerar 20% de desconto se o codigo do meio de pagamento for o código XXXX
Grave <FL> para alertar o vendedor que o produto está FORA DE LINHA
Grave <SEMFINANCEIRO> o sistema não vai considerar o desconto financeiro de acordo com a condição de pagamento no item
Grave <DVX=Y> para dar desconto Y% quando o vendedor for codigo X, exemplo, para vendedor 5 poder dar 10% de desconto nesse produto grave <DV5=10> (Atenção, não grave 0 à esquerda do codigo do vendedor, ou seja, <DV05=10> está errado assim... o correto é <DV5=10>
Grave <AVX=Y> para ACRESCENTAR Y% quando o vendedor for codigo X, exemplo, para vendedor 5 vender mais caro 10% nesse produto grave <AV5=10> (Atenção, não grave 0 à esquerda do codigo do vendedor, ou seja, <AV05=10> está errado assim... o correto é <AV5=10>
Grave <DSEGX=Y> para dar desconto Y quando o SEGMENTO DO CLIENTE for codigo X, exemplo, para cliente do segmento 2-ATACADO poder dar 5% de desconto nesse produto grave <DSEG2=5>. Pode também ser usado para dar desconto para um cliente ou grupo de clientes, bastando criar um segmento para esse grupo e criar a regra de desconto por segmento
Grave <CV1;2;3;4;5=Y> para considerar comissão Y quando o vendedor for codigo 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, exemplo, para vendedor 20, 30 e 12 a comissão ser de 3% nesse produto grave <CV20;30;12=3>
16 PRECODAUNIDADE 8 PREÇO UNITARIO DO PRODUTO (É usado quando empresas trabalham com venda de produto com caixa fechada e deixam como o preço.
17 REFERENCIA 20 Campo de referencia do produto (pode ser usado para gravar um código de barras ou outra informação qualquer para ser uma segunda opção no momento da busca do produto)
18 VENDEDORES (AREAS) 100 (campo não obrigatório) Coloque aqui os codigos dos vendedores que receberão o produto em questão. Os códigos deverão estar separados por (;) Exemplo, se eu quiser que o produto em questão vá apenas para os vendedores 1, 10 e 14 basta eu colocar neste campo: 1;10;14. (Grave 0 para que o produto vá para todos os vendedores)
em questão vá apenas para os
vendedores 1, 10 e 14 basta colocar
neste campo: 1;10;14.
(Grave 0 para que o produto vá para todos os vendedores)
NÃO É OBRIGATÓRIO
19 PRECO DE CUSTO 8 (campo não obrigatório) Preço de custo do produto (Geralmente usado por diretores ou proprietarios da empresa para negociações no momento da venda)
(Geralmente usado por diretores ou proprietários da empresa para negociações no momento da venda)
NÃO É OBRIGATÓRIO
20 ST 8 (campo não obrigatório) Valor da S.T. do produto em R$ (Será diminuido do PRECO_V e mostrado o PRECO_V sem a ST logo acima do PRECO_V no momento do pedido
21 IDFAMILIA 6 (campo não obrigatório) Código da Familia ao qual o produto pertence (usado para sistema de catálogo digital)
o produto pertence
(usado para sistema de catálogo digital)
NÃO É OBRIGATÓRIO
22 IDGRUPO 6 (campo não obrigatório) Código do grupo ao qual o produto pertence (usado para sistema de catálogo digital)
NÃO É OBRIGATÓRIO
23 IDSUBGRUPO 6 (campo não obrigatório) Código do Subgrupo ao qual o produto pertence (usado para sistema de catálogo digital)
24 PESO 6 (campo não obrigatório) Peso do Produto para relatorios de vendas/peso, etc
de vendas/peso
NÃO É OBRIGATÓRIO
25 PONTOS DE VENDA 6 campo não obrigatório) Total de pontos ganhos na venda de 1 unidade do produto
26 PONTOSPARABONIFICAR 6 (campo não obrigatório) Total de Pontos necessários para bonificar uma unidade do produto

Cadtpg.txt

Layout de Exportação de Prazos
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Nº Nome Tamanho Descrição
1 NCOND 3 NUMERO/CODIGO DA CONDICAO DE PAGAMENTO (Campo Numerico)
2 CONDICAO 20 CONDICAO DE PAGAMENTO, EXEMPLO: (21/28/35, A VISTA, ETC.) Use os nomes ORCAMENTO e CONSIGNADO para estas respectivas condições. adicione <G> para essa condição ser visualizada apenas por gerentes/supervisores
3 ACRÉSCIMO (%) 5 PORCENTAGEM DE ACRESCIMO NA TABELA DE ACORDO COM A CONDIÇÃO
4 DESCONTO (%) 5 PORCENTAGEM DE DESCONTO NA TABELA DE ACORDO COM A CONDIÇÃO
5 PRAZO MÉDIO 4 (campo não obrigatório) Prazo Medio, exemplo, 21/28/35 = prazo medio de 28 dias.
6 VALOR MÍNIMO 5 (Campo não obrigatório) Valor minimo do pedido para venda nesta condicao
7 USA CAIXA 1 (Campo não obrigatório) gravar "S" ou "N" onde S=Usa regra de caixa Flex nesta condicao e N=não usa regra de caixa flex (Como padrão deixe S caso seu ERP não trabalhe com caixa flex)
8 MODOSPAGTO 40 (Campo não obrigatório) Gravar os Códigos dos modos de pagamento permitidos na condição, separados por ponto e vírgula; os modos precisam ser os mesmos dos configurados no cadtipopag.txt
9 DIASVENCTO1 4 (Campo não obrigatório) Dias a serem somados para impressão do vencimento (Exemplo, condição 28 dias, grava-se 0028 neste campo. Condição 21/28/35/42/54 dias grava-se 0021 neste campo.
10 DIASVENCTO2 4 (Campo não obrigatório) Dias a serem somados para impressão do vencimento (Exemplo, condição 28 dias, grava-se 0028 neste campo. Condição 21/28/35/42/54 dias grava-se 0028 neste campo.
11 DIASVENCTO3 4 (Campo não obrigatório) Dias a serem somados para impressão do vencimento (Exemplo, condição 28 dias, grava-se 0028 neste campo. Condição 21/28/35/42/54 dias grava-se 0035 neste campo.
12 DIASVENCTO4 4 (Campo não obrigatório) Dias a serem somados para impressão do vencimento (Exemplo, condição 28 dias, grava-se 0028 neste campo. Condição 21/28/35/42/54 dias grava-se 0042 neste campo.
13 DIASVENCTO5 4 (Campo não obrigatório) Dias a serem somados para impressão do vencimento (Exemplo, condição 28 dias, grava-se 0028 neste campo. Condição 21/28/35/42/54 dias grava-se 0054 neste campo.
14 DIASVENCTO6 4 (Campo não obrigatório) Dias a serem somados para impressão do vencimento (Conforme exemplos acima)
15 DIASVENCTO7 4 (Campo não obrigatório) Dias a serem somados para impressão do vencimento (Conforme exemplos acima)
16 DIASVENCTO8 4 (Campo não obrigatório) Dias a serem somados para impressão do vencimento (Conforme exemplos acima)
17 DIASVENCTO9 4 (Campo não obrigatório) Dias a serem somados para impressão do vencimento (Conforme exemplos acima)
18 DIASVENCTO10 4 (Campo não obrigatório) Dias a serem somados para impressão do vencimento (Conforme exemplos acima)
19 DIASVENCTO11 4 (Campo não obrigatório) Dias a serem somados para impressão do vencimento (Conforme exemplos acima)
20 DIASVENCTO12 4 (Campo não obrigatório) Dias a serem somados para impressão do vencimento (Conforme exemplos acima)
21 TIPO 1 (Campo não obrigatório) Código do TIPO da condição (1 ou 2) para validação do banco de restrições (Evitando que se venda determinado produto em determinada condição)

Promosemana.txt

Layout de Exportação de Promoções
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Campos Promosemana.txt | Arquivo Não Obrigatório
Nº Nome Tamanho Descrição
1 PROMOCAO 25 ITENS EM PROMOCAO NA SEMANA/PERIODO, composto por código do produto + "-" + um simples recado contendo 25 caracteres por linha
constando itens em promocao na semana, etc
pode ter várias linhas de recado, preferencialmente com 25 caracteres cada (pode ser excedido mais fica fora de tabulação no palm)

exemplo: 000000000215487-PRODUTO XYZ R$ 20,00
exemplo: 000000000005566-PRODUTO JHE R$ 30,00
exemplo: 000000000000987-PRODUTO WQA R$ 40,00

Cadtpg2.txt

Layout de Exportação de Múltiplas Tabelas
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Campos Cadtpg2.txt | Arquivo Não Obrigatório
Nº Nome Tamanho Descrição
1 CODIGO 15 CODIGO DO PRODUTO
2 CONTROLE 8 CAMPO PARA CLIENTES QUE USEM INFINITAS TABELAS (Grave apenas espacos em branco)
caso o cliente use infinitas tabelas, devera ser gravado os codigos das tabelas em formato NUMERICO apenas, neste caso cada produto terá o mesmo código replicado várias vezes, variando apenas o preço da tabela1
se o cliente que contratou nosso sistema tiver um preço diferente para cada cliente que ele atende pode usar o campo controle colocando o codigo do cliente neste campo
3 PRECO1 8 PRECO DA TABELA 1
4 PRECO2 8 PRECO DA TABELA 2
5 PRECO3 8 PRECO DA TABELA 3
6 PRECO4 8 PRECO DA TABELA 4
7 PRECO5 8 PRECO DA TABELA 4
8 PRECO6 8 PRECO DA TABELA 6
9 PRECO7 8 PRECO DA TABELA 7
10 DESCRICAO1 15 DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 1 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)
11 DESCRICAO2 15 DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 2 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)
12 DESCRICAO3 15 DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 3 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)
13 DESCRICAO4 15 DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 4 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)
14 DESCRICAO5 15 DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 5 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)
15 DESCRICAO6 15 DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 6 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)
16 DESCRICAO7 15 DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 7 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)

Respro.txt

Layout de Exportação de Restrições de Produtos
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Campos Respro.txt | Arquivo Não Obrigatório
Pode ser definido no próprio Vemovel Desktop caso o cliente queira
Nº Nome Tamanho Descrição
1 CODPRO 15 CODIGO DO PRODUTO
2 ABREEMB 1 PODE ABRIR EMBALAGEM (S/N/B) (Grave B quando o produto pode abrir embalagem mais nesse caso o preço da embalagem aberta será o preço cheio sem desconto)
3 MAISDESCONTO 1 PODE DAR MAIS DESCONTO QUE PERMITIDO (S/N)
4 MAISCARO 1 PODE VENDER MAIS CARO QUE TABELA (S/N)
5 VENDEZERO 1 PODE VENDER QUANDO ESTOQUE ESTÁ ZERADO (S/N)
6 PORPED 1 VALOR MAXIMO QUE O ITEM PODE SIGNIFICAR NO PEDIDO, EXEMPLO, SE COLOCAR 10 O PALM VAI ACEITAR APENAS VENDER UMA QUANTIDADE DESSE ITEM QUE REPRESENTE 10% DO VALOR TOTAL DA VENDA DO PEDIDO ATÉ O MOMENTO
7 VENDETIPO1 1 VENDE TIPO 1
8 VENDETIPO2 1 VENDE TIPO 2
9 PORPEDFORNEC 4 CODIGO DO FORNECEDOR AO QUAL O CAMPO PORPED SE REFERE (GRAVE 0 PARA O CAMPO PORPED ATUAR EM TODOS OS ITENS DO PEDIDO)

Servidor.txt

Layout de Exportação Servidor Conexão
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Campos Servidor.txt | Arquivo Não Obrigatório
Funciona apenas sistemas ANDROID a configuracao pode ser feita no próprio palm caso deseje.
Nº Nome Tamanho Descrição
1 ARQUIVO/AREA 15 NOME DO ARQUIVO ZIP QUE O SISTEMA DEVE BUSCAR NA PASTA BASE/ATUALIZA
2 SERVIDOR 30 ENDERECO DO SERVIDOR FTP
3 PORTA 2 PORTA DE CONEXAO FTP
4 USUARIO 30 USUARIO DE ACESSO AO FTP
5 SENHA 30 SENHA DE ACESSO AO FTP
6 PASTABASE 20 PASTA QUE O SISTEMA ACESSARÁ APÓS O LOGIN

Usabilidade.txt

Layout de Exportação de Usabilidade
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Campos Usabilidade.txt | Arquivo Não Obrigatório
Funciona apenas sistemas ANDROID - a configuração pode ser feita no próprio aparelho
Nº Nome Tamanho Descrição
1 CODIGO DE COMPILACAO 2 CODIGO DE COMPILACAO 2 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) CODIGO INFORMADO PELA MGMOBILE, PADRAO = 00
2 QTDE DE DECIMAIS 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) QUANTIDADE DE CASAS DECIMAIS QUE O SISTEMA VAI MOSTRAR NOS PRECOS (PADRAO=3)
3 MOSTRA PRECO COM DESCONTO 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) PRECO DE VENDA APARECE AUTOMATICAMENTE JA COM O DESCONTO PERMITIDO (PADRAO=S)
4 USA CAIXA (FLEX) 1 USA CAIXA (FLEX) 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) ATIVA SISTEMA DE CAIXA FLEX (PADRAO=N)
5 ACEITA DESCONTO > TABELA 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) ACEITA VENDER MAIS BARATO QUE O PREÇO DE TABELA (PADRAO=N)
6 ACEITA ABRIR EMBALAGEM 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) ACEITA VENDER PRODUTOS COM EMBALAGEM ABERTA (PADRAO=S)
7 ACEITA VENDAS > ESTOQUE 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) ACEITA VENDER QTDES MAIORES QUE O ESTOQUE DISPONOVEL (PADRAO=S)
8 OBRIGA POSICIONAMENTO GPS 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) OBRIGA VENDEDOR PEGAR POSICAO GPS ANTES DE COLOCAR UM MOTIVO DE NAO VENDA
9 ACEITA ALTERAR DADOS CLIENTE 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) ACEITA ALTERACAO DE DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE
10 CODIGO VENDEDOR 6 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) AREA DO VENDEDOR (CODIGO DO VENDEDOR)
11 PEDIDO INICIAL 6 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) NUMERO SEQUENCIAL DE PEDIDO INICIAL (PARA CADASTRO DE PEDIDOS NOVOS, PORTANTO ESSA SEQUENCIA NAO PODERÁ EXISTIR NO PC)
12 PEDIDO FINAL 6 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) NUMERO SEQUENCIAL DE PEDIDO FINAL (PARA CADASTRO DE PEDIDOS NOVOS, PORTANTO ESSA SEQUENCIA NAO PODERÁ EXISTIR NO PC)
13 CLIENTE INICIAL 6 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) CODIGO INICIAL DE SEQUENCIA DE CLIENTES (PARA CADASTRO DE CLIENTES NOVOS, PORTANTO ESSA SEQUENCIA NAO PODERÁ EXISTIR NO PC)
14 CLIENTE FINAL 6 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) CODIGO FINAL DE SEQUENCIA DE CLIENTES (PARA CADASTRO DE CLIENTES NOVOS, PORTANTO ESSA SEQUENCIA NÃO PODERÁ EXISTIR NO PC)
15 USA MULTIPLAS TABELAS 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Habilita a busca de preços no arquivo CADTPG2 (multiplas tabelas) (S/N)
16 MAX DESCONTO 2 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) % Percentual máximo de desconto permitido (usando ou não o caixa de descontos)
17 ACEITA CADASTRAR CLIENTE NOVO 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Aceita cadastrar novos clientes no aparelho (S/N)
18 ENVIA ORCAMENTOS PARA FTP 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) PEdidos do tipo ORCAMENTOS são enviados junto com pedidos normais (S/N)
19 USA PRECO-2 (VOLUME VENDA) 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Usa a função de venda de preço diferenciado quando atinge uma qtde específica (S/N)
20 PEDE ASSINATURA NO FINAL 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Abre tela pedindo assinatura no final do pedido (S/N)
21 OBRIGA RECADO P/CLIENTE DEVENDO 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Obriga colocar recado para cliente com duplicatas em aberto (S/N)
22 PEDE DESCONTO NO FINAL PEDIDO 1 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Pede um desconto extra no final do pedido (S/N)
23 TAMANHO DA FONTE 2 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Tamanho da fonte do sistema (tamanho das letras)
24 EMAIL DA EMPRESA/GERENTE 100 (DEIXE X PARA NÃO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Email(s) que receberá um resumo de logs de cada transmissão
25 MAXIMO DE AUMENTO PERMITIDO 1 NUMERO
26 VENDEDOR PODE ESCOLHER TABELA 1 S/N
27 USA INFINITAS TABELAS 1 S/N
28 OBRIGA CNPJ NO CAD CLIENTE 1 S/N
29 HABILITA RELATORIO DE COMISSAO 1 S/N
30 HABILITA VISUALIZACAO DE COMISSAO 1 S/N
31 BLOQUEIA ACESSOA TELA DE PRODUTOS 1 S/N
32 MOSTRA CUSTO DO PRODUTO 1 S/N
33 BLOQUEIA VENDA > LIMITE 1 S/N
34 BLOQUEIA ALTERACAO ROTAS 1 S/N
35 MOSTRA LUCRATIVIDADE 1 S/N
36 OBRIGA CADASTRO COMPLETO DO CLI 1 S/N
37 LUCRATIVIDADE MINIMA 1 NUMERO
38 USA DESCONTO ESCALONADO 1 S/N
39 USA BALIZADOR DE CAIXA FLEX 1 S/N
40 MOSTRA PESO 1 S/N
41 MOSTRA ST 1 S/N
42 PORCENTAGEM ST 1 NUMERO
43 CONDICAO PADRAO 30 TEXTO
44 BLOQUEIA SISTEMA 1 S/N
45 HORA BLOQUEIA 2 NUMERO
46 R$ TAXA BOLETO 9 NUMERO
47 R$ JUROS BOLETO 9 NUMERO
48 R$ MULTA BOLETO 9 NUMERO
49 USA SISTEMA DE PONTUÇÃO 1 S/N
50 ENVIA LOGS POR EMAIL 1 S/N
51 MOSTRA MINIATURA DA FOTO NA BUSCA 1 S/N

Retped.txt

Layout de Exportação de Status do Pedido
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Atenção! Procure gravar no máximo os últimos 3 pedidos do cliente evitando que o banco de dados enviado ao vendedor fique muito grande sem necessidade.

Campos Retped.txt | Arquivo Não Obrigatório
Funciona apenas para sistemas ANDROID. - Retorna para o vendedor o status do pedido enviado.
Nº Nome Tamanho Descrição
1 NUMERO 8 NUMERO DE PEDIDO
2 CLIENTE 6 CLIENTE DO PEDIDO
3 DATA 10 DATA DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR DE RETORNO
4 POSICAO 20 POSICAO DO PEDIDO (Recebido, Separando, Processado, Enviado, etc)
5 CODIGOVENDEDOR 6 AREA DO VENDEDOR DO PEDIDO
6 VALOR_FATURADO 10 TOTAL FATURADO DO PEDIDO
7 COMISSAO_FATURADO 8 COMISSAO FATURADA DO PEDIDO
8 OBS 250 OBSERVACOES GERAIS DO PEDIDO, ITENS, ETC (Pode ser gravado itens excluidos, alterados, e demais detalhes que o vendedor precise saber sobre o pedido)

Cadmet.txt

Layout de Exportação de Metas
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Campos Cadmet.txt | Arquivo Não Obrigatório
Nº Nome Tamanho Descrição
1 VENDEDOR 6 Codigo do vendedor
2 DESCRICAO 40 Descricao da Meta
3 META 10 Valores da Meta
4 ATINGIDO 20 Valores atingidos

Cadobs.txt

Layout de Exportação de Observações de Produtos.
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Campos Cadobs.txt | Arquivo Não Obrigatório
Funciona apenas em sistemas ANDROID. - Retorna no item do pedido uma ou mais observações selecionadas pelo vendedor.
Nº Nome Tamanho Descrição
1 CODOBS 6 CODIGO DA OBSERVAÇÃO
2 DESCRICAO 40 DESCRICAO DA OBSERVAÇÃO

Cadmotivo.txt

Layout de Exportação de Motivos de não Venda
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Campos Cadmotivo.txt | Arquivo Não Obrigatório
Funciona apenas em sistemas Android
Nº Nome Tamanho Descrição
1 CODIGO 6 CODIGO DO MOTIVO
2 DESCRICAO 30 DESCRICAO DO MOTIVO

Cadtipopag.txt

Layout de Exportação de Meios de Pagamento
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Campos Cadtipopag.txt | Arquivo Não Obrigatório
Funciona apenas em sistemas Android
Nº Nome Tamanho Descrição
1 CODIGO 2 CODIGO DO TIPO DE PAGAMENTO
2 DESCRICAO 20 DESCRICAO DO TIPO DE PAGAMENTO

Cadpedpc.txt

Layout de Exportação de Pedidos Feitos no PC
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Atenção, alimentar apenas os pedidos feitos no último mes

Campos Cadpedpc.txt | Arquivo Não Obrigatório
Funciona apenas em sistemas Android
Nº Nome Tamanho Descrição
1 NUMERO 8 NUMERO DO PEDIDO
2 COMISSAO 10 TOTAL DE COMISSÃO DO PEDIDO
3 DATA 10 DATA DO PEDIDO
4 CLIENTE 6 CODIGO DO CLIENTE
5 NOMECONDICAO 20 DESCRICAO DA CONDICAO DE PAGAMENTO (Ex. A VISTA, 28 DIAS, ETC)
6 CODIGOCONDICAO 6 CODIGO DA CONDICAO DE PAGAMENTO
7 AREA 6 AREA DO VENDEDOR
8 VALOR 10 VALOR DO PEDIDO
9 MODOPAGTO 6 CODIGO DO MODO DE PAGAMENTO (1=BOLETO, 2=CHEQUE, 3=Dinheiro, 4=Cartao, 5=Carteira, 6=Outro, 99=Orcamento)
10 CODIGO 15 CODIGO DO PRODUTO VENDIDO
11 PRECO_V 8 PRECO DE VENDA DO PRODUTO (JA COM DESCONTOS)
12 QTDE 8 QTDE VENDIDA DO PRODUTO (com 2 casas decimais)
13 DESCONTO 6 DESCONTO QUE FOI DADO NO PRODUTO (em %) (sai negativo se foi dado aumento no preço)

Escalonamento.txt

Layout de Exportação de Escalonamento de Descontos/Qtde
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Campos Escalonamento.txt | Arquivo Não Obrigatório
Funciona apenas em sistemas Android - Este arquivo é responsável por definir descontos aplicados a quantidades vendidas do produto, exemplo, digamos que o PRODUTO X se o vendedor vender 10 unidades vai ter um desconto de 5% no preço padrão, se vender 20 unidades o desconto sobe para 10%, se vender 30 unidades sobre para 15%. Esse arquivo serve para suprir esta necessidade.
Nº Nome Tamanho Descrição
1 CODIGO 15 COD PRODUTO
2 QTDE 8 QTDE MINIMA DE VENDA PARA APLICAÇÃO DO DESCONTO
3 DESCONTO 6 DESCONTO APLICADO CASO A QTDE MÍNIMA SEJA ATENDIDA
4 DESCONTOCOMISSAO 6 VALOR QUE SERÁ DESCONTADO DA COMISSAO DO VENDEDOR CASO ESTA REGRA SEJA USADA

Cortes.txt

Layout de cortes.
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(Gerado automatricamente pelo Vimport baseado na tabela PENDENCIAS do VEMOVEL.MDB). Caso a tabela PEDENCIAS estiver vazia o sistema do palm gera automaticamente uma estimativa de cortes baseado nos pedidos enviados e estoque recebido

Campos Cortes.txt | Arquivo Não Obrigatório
(Gerado automatricamente pelo Vimport baseado na tabela PENDENCIAS do VEMOVEL.MDB). Caso a tabela PEDENCIAS estiver vazia o sistema do palm gera automaticamente uma estimativa de cortes baseado nos pedidos enviados e estoque recebido.
Nº Nome Tamanho Descrição
1 NUMERO PEDIDO
2 Cod Produto
3 Data Corte
4 Hora Corte
5 qtdecortada
6 qtdeatendida
7 Preco Vendido
8 Observação